宜春市2018年市级总预算执行情况与2019年市级总预算草案的报告(书面)
2019-04-19 16:54:23 来源:预算科 作者:
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  市四届人大五次  会议文件(五)  关于宜春市2018年市级总预算执行情况与2019市级总预算草案的报告(书面)  ——2019330在宜春市第四届  人民代表大会第五次会议上  千亿qy966平台官网_千亿qy966指定娱乐平台_千亿qy966娱乐游戏平台局长林良友各位代表:  受市人民政府委托,我向大会报告2018年市级总预算执行情况与2019年市级总预算草案,请予审议;2019年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。  一、2018年市级预算执行情况  2018年,全市财政部门深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实市委、市政府决策部署,坚持稳中求进总基调,凝心聚力千亿qy966娱乐游戏平台经济社会发展,预算执行总体良好。全市财政总收入完成391.4亿元,增长10.4%;税收收入占财政总收入的比重为84.7%,比上年提升了1.4个百分点;一般公共预算收入完成236.42亿元,增长4.9%;全市一般公共预算支出523.39亿元,增长10.2%;财政总收入超30亿元的县(市、区)达到5个,樟树市、上高县、靖安县分别跨上60亿元、30亿元、10亿元台阶。按照市四届人民代表大会第三次会议有关决议精神,以及市人大财经委的审查意见,全市财政部门重点开展了以下工作:  ——着力于稳增长、调结构,全力发挥财政引导带动作用  一是发挥撬力优化财政投入方式。1.设立产业促进引导资金。出台《宜春市产业促进引导资金管理办法》,统筹市、县及金控集团资金设立4亿元规模的产业促进引导资金,通过债权、股权投资等市场化方式运作,充分发挥财政资金的放大作用,促进我市重点产业和企业加快发展。2.加快推进产业基金落地。适应金融监管的新形势,出台《关于市级发展升级引导基金相关设立与运行方案的补充通知》,进一步规范基金设立和运行,推动资金加快落地。目前市级已设立基金9支,获批金额219.09亿元,落地资金90.26亿元。3.促进四贷一保扩面增量。全市通过助贷周转、财园信贷通财政惠农信贷通、市金控小额贷款、财政信用担保等四贷一保,撬动金融资金152.14亿元,为5829户园区企业、农业新型经营主体和中小微企业化解融资难题。  二是注重聚力加大盘存争资力度。1.加大存量资金盘活力度。市级盘活财政存量资金8.6亿元,支持“1+5”平台转型发展和重点产业、重大项目建设。其中:盘活3.8亿元,支持平台转型发展;盘活2亿元支持引进浙江合众新能源汽车,进一步丰富锂电新能源产业链条;盘活1亿元支持组建宜春融资担保公司,为经济发展提供更有力的金融千亿qy966娱乐游戏平台;其余资金投向四方井水利枢纽、市民健身中心等民生项目建设。2.加大中央、省项目和资金争取力度。全市争取省转贷地方政府债券118.45亿元,转贷规模为历年之最,有力保障了全市重大项目建设。全市争取中央基建投资等省以上重点经济和工程建设项目资金27.2亿元。加大新型试点争取力度,明月山温泉风景名胜区、高安市、万载县、铜鼓县成功纳入建设美丽乡村试点,每地获得补助资金1500万;万载县获2018年省级田园综合体建设试点资格,获得补助资金3000万元;奉新县入选江西中国好粮油行动计划示范县,获得补助资金1000万元。  三是强化助力加快推进创新驱动。市级安排科技创新专项资金1000万元,支持企业科技研发和技术创新;安排科技项目经费300万元,兑现科学技术奖励和专利资助补贴;争取和安排锂电新能源产业发展及推介会等经费超1亿元,支持发展和招引高技术含量企业;安排大数据专项资金5000万元,支持大数据产业发展与智慧经济升级;拨付工业决战八千亿考核奖励资金2347万元,激励企业实现高质量发展;安排人才发展专项资金1435万元,支持引进和培养高层次创新人才和团队,提高全市自主研发和科技创新能力。  ——着力于补短板、防风险,全力支持打好打赢三大攻坚战  一是防范化解债务风险。全面摸清地方政府性债务投资项目资产家底,全面统计隐性债务底数,制定并实施市本级10年期债务风险化解计划。上线债务管理新系统,完善债务基础信息,对政府债务实施动态监管。有序推进存量政府债务置换消化工作,积极争取省转贷地方政府债券。  二是扎实推进精准扶贫。加大扶贫资金统筹力度,市县两级统筹安排扶贫专项资金1.2亿元,争取上级扶贫专项补助资金2.67亿元。加大扶贫资金投入力度,市级安排债券和专项资金1.54亿元,支持全市新农村(秀美乡村)建设;拨付资金1.39亿元,开展农村危房改造项目交钥匙工程;下达一事一议奖补资金6470万元,支持农村生产生活基础设施建设;拨付农村公路建设和公路危桥改造建设补助近4000万元,改善农村道路条件;安排专项资金3740万元,支持城镇贫困群众脱贫解困;全市通过一卡通发放惠农补贴资金26.4亿元,发放项目实现全覆盖。  三是强力推进生态文明建设。市级安排5941万元用于生态文明先行示范区建设,支持打造生态文明建设宜春样板;安排城市管护和垃圾分类改革经费1.2亿元,支持生活垃圾分类,维护市容市貌;安排污水处理经费3500余万元,加大水污染治理力度;安排环保专项资金1600余万元,重点支持大气、水、土壤污染和城乡环境综合整治;安排专项资金569万元,支持实施土壤污染状况调查和第二次全国污染源普查。  ——着力于解民忧、惠民生,全力满足百姓对美好生活的需求  2018年,全市民生方面支出427.33亿元,占一般公共预算支出81.6%1.支持幼有所育。全市安排资金超过5亿元,分别按生均公用经费600元、800元的标准支持学前、小学及初中教育学校发展。市级安排资金2600余万元,进一步支持中心城区校舍改造等,全力化解义务教育学校大班额问题。2.支持学有所教。市级安排教体新区规划及前期工作经费1000万元,安排棚改专项债券5亿元用于加快推进教体新区建设;全市拨付家庭困难学生资助补助1.94亿元,受益学生超12万人。3.支持劳有所得。全市统筹安排就业专项资金1.37亿元,大力支持双创工作;发放小额担保贷款20.36亿元,帮助和带动就业5.5万余人;支付公益性岗位补贴资金5900余万元,开发就业岗位1.83万个。4.支持病有所医。市级安排贴息资金1800万元,支持人民医院北院和妇幼保健院医疗事业发展;安排启动资金600万元,支持组建宜春市中医院;安排中医药产业发展专项资金1000万元,推动中医药产业快速发展。全市统筹财政资金对符合条件的白内障、尿毒症等重大疾病患者实施免费救治。5.支持老有所养。全市财政投入资金7680万元,为80周岁以上老人发放高龄津贴;市级安排300万元用于城乡社区80周岁以上特殊老人购买三项基本千亿qy966娱乐游戏平台奖补。6.支持住有所居。实施政府购买棚改千亿qy966娱乐游戏平台项目,筹资233亿元支持中心城区棚改建设。7.支持弱有所扶。全市安排配套资金1.9亿元帮助国有关破改和困难企业职工参加医保;发放困难和重度残疾人补贴3753万元,受益5.36万人。城乡低保、农村五保供养等多项补助标准得到提高。  ——着力于促改革、强监管,全力建设现代财政制度  一是放权让利实施财政体制双调整1.调整市对县财政体制。出台《宜春市市对县(市、区)财政体制调整方案》,大幅下调市对县增值税、企业所得税、个人所得税增量部分的分享比例,调整后市对县让利幅度近七成,充分调动地方发展的积极性。2.调整中心城区财政体制。出台《关于进一步理顺中心城区财政管理体制的意见》,按区划赋予各区城市管护、城市建设、社会管理等权限,并下调市对区土地出让相关收入分享比例,进一步理顺财权、事权与支出责任,为中心城区做强做大提供体制支撑。  二是依法理财实现重点工作十强化1.加强与规范财政预算职能。出台《关于清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项有关问题的通知》,取消了原教育、科技、文化等领域重点支出与相关指示挂钩一刀切的做法,提高财政投入的精准性和绩效性。2.强化预算透明度。全面实施支出经济分类科目改革,让买米的钱和买油的钱一目了然。加大对各地、各部门预算千亿qy966指定娱乐平台情况检查力度,对发现的问题全面督促整改。3.强化政府综合财务分析管理。试编完成市本级及各县(市、区)2017年权责发生制政府综合财务报告,更加全面、准确地反映各级政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性。4.强化国有资本经营预算管理。制定出台《宜春市市级行政事业单位国有资产配置使用处置管理暂行办法》、《宜春市市级国有资本经营预算管理办法》、《宜春市市级国有资本经营预算支出管理办法》。5.强化绩效评价管理。预算绩效目标管理实现常态化;首次选择对市直单位购买千亿qy966娱乐游戏平台项目进行绩效运行监控;首次实现绩效评价从一本预算多本预算拓展;首次开展政策绩效评价,实现单一项目评价扩容。强化审计和财政绩效评价成果运用,根据绩效评价结果,削减8个项目2019年预算经费;根据审计要求,进一步对项目预算进行细化。6.强化财政投资评审。出台《社会中介机构参与市级财政投资评审工作管理暂行办法》。市财政投资评审中心全年审结项目468个,核减金额9.57亿元,核减率24%7.强化财政信息化建设。依托互联网+”大数据技术,打造全市政府采购电子商城;上线预算编制网络系统,实现市、县、乡三级同步应用;实施扶贫资金动态监管,实现扶贫资金实时管控。8.强化三公经费管理。支持推进事业单位公务用车制度改革,做好经费测算、公务交通费用报销配套政策完善等工作。加大三公经费平台监管力度,全市单位上线率达99.33%9.强化财政监督管理。开展全市扶贫领域专项资金、非税收入管理、公务支出、政府采购领域等方面专项检查,坚决查处违规行为。组织开展全市乡镇小金库检查,发现问题金额1.1亿元,全部完成整改追责。10.强化内控制度建设。针对财政政策制定、预算编制与执行、政府采购、资产管理等财政核心业务,出台11项财政风险内部控制办法和25项操作规程,切实提高财政风险防控能力。  2018年全市财政收支预算的具体执行情况:  (一)市级总预算执行情况  1.一般公共预算执行情况  2018年全市一般公共预算收入执行数236.42亿元,完成预算的100.43%,比上年增长4.9%。全市一般公共预算收入增幅较低的原因:一是受宏观经济下行特别是中美贸易摩擦影响,部分行业、企业税收下降;二是积极落实国家减税降费政策,进一步降低了增值税税率以及取消部分行政事业性收费等;三是房地产等行业在调控政策影响下出现回落。一般公共预算收入主要项目执行情况是:  税收收入176.36亿元,完成预算的102.58%。其中:增值税82.73亿元(含改征增值税),完成预算的101.92%;企业所得税13.6亿元,完成预算的100.42%;个人所得税6.67亿元,完成预算的146.48%,主要是部分县、市加强对高收入行业和个人的个税征管;其他税收73.36亿元,完成预算的100.96%。非税收入60.06亿元,完成预算的94.62%,主要是贯彻国家减费政策,取消部分行政事业性收费,行政事业性收费收入出现减收。其中:专项收入8.91亿元,行政事业性收费收入14.82亿元,罚没收入10.36亿元,国有资源(资产)有偿使用收入22.13亿元,政府住房基金收入2.2亿元,其他收入1.64亿元。  2018年全市一般公共预算支出执行数523.39亿元,比上年决算数增长10.2%。剔除上级年度执行中追加专款等,地方一般公共预算支出执行数为401.22亿元,完成汇总年初各级人代会批准预算的109.08%,主要是新增地方政府一般债务转贷收入等增加相关支出。  2.政府性基金预算执行情况  2018年全市政府性基金预算收入执行数236.09亿元,加上上级基金预算补助收入2.62亿元,上年结余结转收入3.1亿元,地方政府专项债务转贷收入54.01亿元,政府性基金预算收入总计执行数295.82亿元,完成预算的282.19%。主要是年度间省级新增转贷地方政府专项债券,大批土地集中挂牌交易等。  2018年全市政府性基金预算支出执行数259.17亿元,加上调出资金31.07亿元、结转下年支出5.58亿元,政府性基金预算支出总计执行数295.82亿元,完成预算的282.19%。主要是新增的地方政府专项债务转贷收入和国有土地出让收入相应安排的支出。  3.国有资本经营预算执行情况  2018年全市国有资本经营预算收入执行数5.21亿元,加上上年结转收入1.92亿元,国有资本经营预算收入总计执行数7.13亿元,完成预算的216.72%。主要是部分县(市、区)国有平台公司处置国有资产等上缴的一次性收入。  2018年全市国有资本经营预算支出执行数9903万元,加上调出资金4.74亿元,结转下年支出1.4亿元,国有资本经营预算支出总计执行数7.13亿元,完成预算的216.72%,主要是部分县(市、区)国有资产处置等收入相应安排的支出。  4.社会保险基金预算执行情况  2018年全市社会保险基金预算收入执行数169.05亿元,加上上年滚存结余收入106.1亿元,社会保险基金预算收入总计执行数275.15亿元,完成预算的104.19%  2018年全市社会保险基金预算支出执行数154.02亿元,完成预算的107.22%。年终滚存结余121.13亿元。  (二)市级预算执行情况  1.一般公共预算执行情况  2018年市级(不包括宜春经济开发区、宜阳新区、明月山温泉风景名胜区,下同)财政总收入完成28.99亿元,比上年增长16.7%。一般公共预算收入执行数18.31亿元,完成调整预算100.92%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:  税收收入10.4亿元,完成调整预算88.38%,税收收入未完成调整预算的主要原因:一是受宏观经济下行和国家减税降费政策双重影响,部分行业、企业税收下降;二是房地产等行业在调控政策影响下明显回落。其中:增值税(含改征增值税)2.73亿元,完成调整预算87.9%,主要是受宏观经济下行及下调增值税率的影响;企业所得税1.4亿元,完成调整预算103.77%;个人所得税6333万元,完成调整预算89.27%,主要是受国家减税政策影响;其他税收5.64亿元,完成调整预算85.37%,主要原因是房地产等行业在调控政策影响下明显回落。非税收入7.91亿元,完成调整预算124.07%,主要是根据审计要求将2017年未缴库的非税收入集中在2018年缴库,2018年非税收入也按收入进度及时缴库。其中:专项收入1.15亿元,行政事业性收费收入2.38亿元,罚没收入1.83亿元,国有资源(资产)有偿使用收入7129万元,政府住房基金收入1.84亿元。  2018年市级一般公共预算支出剔除上级年度执行中追加专款等,地方一般公共预算支出执行数为38.07亿元,完成调整预算102.09%。主要项目预算执行情况是:  一般公共千亿qy966娱乐游戏平台支出4.94亿元,完成调整预算的107.37%;国防支出1909万元,完成调整预算的104.49%;公共安全支出4.18亿元,完成调整预算的110.2%;教育支出7.84亿元,完成调整预算的111.72%;科学技术支出1.88亿元,完成调整预算的139.21%,主要是加大对企业创新扶持力度;文化旅游体育与传媒支出1.5亿元,完成调整预算的102.25%;社会保障和就业支出3.69亿元,完成调整预算的109.16%;卫生健康支出1.62亿元,完成调整预算的102.05%;节能环保支出6955万元,完成调整预算的103.45%;城乡社区支出1.55亿元,完成调整预算的104.88%;农林水支出3.41亿元,完成调整预算的103.25%;交通运输支出2.3亿元,完成调整预算的104.43%;资源勘探信息等支出7687万元,完成调整预算的104.24%;商业千亿qy966娱乐游戏平台业等支出2375万元,完成调整预算的101.63%;自然资源海洋气象等支出2688万元,完成调整预算的104.19%;住房保障支出1.52亿元,完成调整预算的101.52%;粮油物资储备支出1074万元,完成调整预算的103.67%;灾害防治及应急管理支出3667万元,完成调整预算的105.16%;债务付息支出8489万元,完成调整预算的75.06%,主要是部分债务通过争取置换债券解决,相应利息更低;其他支出1340万元,完成调整预算的15.76%,主要是年度执行中将预留增人增资等未定项目的资金在年度执行中列入具体支出科目。  2018年市级预算执行中,支出完成了调整预算,部分支出科目超出调整预算,主要是年度执行中总预备费根据预算执行实际列入相关支出科目,以及增人增资经费等从其他支出中调整至具体科目所致。  2.政府性基金预算执行情况  2018年市级政府性基金预算收入执行数5.4亿元,其中:国有土地使用权出让收入4.27亿元,彩票公益金收入2072万元,城市基础设施配套费收入5901万元,污水处理费收入3295万元。加上上级公路养路费转移支付收入2亿元,上年结余结转收入990万元,政府性基金预算收入总计执行数7.5亿元,完成预算的184.35%,主要是划入市级国有平台公司的土地通过千亿qy966指定娱乐平台挂牌变性补缴的土地出让金。  2018年市级政府性基金预算支出总计执行数7.5亿元,完成预算的184.35%,主要是国有平台公司补缴的土地出让收入安排的棚改等建设支出。其中:城乡社区支出3.96亿元,其他支出2.24亿元(包含公路养路费转移支付收入安排的支出2亿元),债务付息支出939万元,结转下年1.2亿元。  3.国有资本经营预算执行情况  2018年市级国有资本经营预算收入执行数1.13亿元,其中:利润收入949万元,股利、股息收入2590万元,其他国有资本经营收入7739万元。加上上年结转3289万元,国有资本经营预算收入总计执行数1.46亿元,完成调整预算的120.59%,主要是市政发展公司上缴的供水工程公司分红和国有公司房产拆迁补偿收入。  2018年市级国有资本经营预算支出总计执行数1.46亿元,完成调整预算的120.59%,主要是国有公司取得的拆迁补偿收入安排的相关支出。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出1333万元,国有企业资本金注入230万元,其他国有资本经营预算支出5906万元,调出资金3917万元,结转下年3181万元。  4.社会保险基金预算执行情况  2018年市级社会保险基金预算收入执行数16.7亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入7.5亿元,失业保险基金收入7319万元,职工基本医疗保险基金收入2.87亿元,工伤保险基金收入3183万元,生育保险基金收入1465万元,机关事业单位基本养老保险基金收入4.57亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入5567万元。加上上年滚存结余收入16.36亿元,社会保险基金预算收入总计执行数33.06亿元,完成预算的108.37%。机关事业单位基本养老保险基金收入执行数超预算数,主要是清算全市公路系统缴费收入;城乡居民基本医疗保险基金收入未完成预算,主要是参保人数比上年减少。  2018年市级社会保险基金预算支出执行数14.66亿元,完成预算的101.08%,其中:企业职工基本养老保险基金支出7.74亿元,失业保险基金支出1466万元,职工基本医疗保险基金支出2.02亿元,工伤保险基金支出3170万元,生育保险基金支出1987万元,机关事业单位基本养老保险基金支出4.1亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出1399万元。年终滚存结余18.4亿元。  以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向市人大常委会报告。  2018年,面对艰巨繁重的改革发展任务和财政收支平衡的巨大压力,财政部门充分发挥职能作用,着力破解资金瓶颈制约,开创多渠道筹措资金新局面,推动促进全市经济发展质量效益持续提升;牢固树立以人民为中心的发展理念,稳步提高民生保障水平;坚持以攻坚克难的精神开拓创新,多项改革工作取得进展;扎实推进依法理财,建立起多道风险防火线,确保了财政平稳健康运行,良好完成了市人代会确定的各项预算任务。这得益于市委、市政府坚强领导和科学决策,得益于市人大、市政协及代表委员们依法监督和悉心指导,得益于各地、各部门和全市人民团结一心、共同奋斗。但是,我们也清醒地认识到,当前面临一些困难和挑战,主要是:财政收入增速趋缓与支出刚性矛盾加大,财政运行紧平衡特征更加明显;面对人民日益增长的美好生活需要,财政保障政策还存在不平衡、不充分的情况;少数地方和预算单位预算管理不够科学规范,财政资金碎片化分散化,结余结转金额较大,提升绩效管理十分紧迫;项目资金使用监管还未全覆盖,监管责任需要进一步压实;全市地方政府债务风险总体可控,但防控举措仍需进一步加强,等等。对此,我们将高度重视,以问题为导向,找准根源、精准发力,努力改进提高。  二、2019年市级预算草案  2019年全市财政预算安排和财政工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,从更高层次贯彻落实习近平总书记对江西工作的重要要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量跨越式发展首要战略,坚持以供给侧结构性改革为主线,全力推进区域中心城市建设,支持实施产业兴市、工业强市战略,推进建设现代化经济体系,坚决打好三大攻坚战,积极财政政策要加力提效,优化财政支出结构,严控一般性支出,加大民生保障力度,深化财税体制改革,全面加强预算绩效管理,加快建立现代财政制度,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。  根据上述指导思想,依据今年全市国民经济和社会发展计划,编制2019年市级总预算草案如下。  (一)2019年市级总预算草案  1.一般公共预算收支安排情况  2019年全市财政总收入预计完成414.88亿元,比上年执行数增长6%;一般公共预算收入预算安排248.24亿元,比上年执行数增长5%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:  税收收入191.36亿元,比上年执行数增长8.5%。其中:增值税90.29亿元,企业所得税14.87亿元,个人所得税7.01亿元,其他税收79.19亿元。非税收入56.88亿元,比上年执行数下降5.29%,主要是预计2019年减费力度将进一步加大。其中:专项收入8.96亿元,行政事业性收费收入12.47亿元,罚没收入10.58亿元,国有资源(资产)有偿使用收入21.06亿元,政府住房基金收入2.21亿元,其他收入1.6亿元。  上述一般公共预算收入加上预计中央、省对市、县的税收返还等补助收入,调入资金和预算稳定调节基金,减去预计上解省支出等,2019年全市一般公共预算财力417.19亿元,相应安排一般公共预算支出417.19亿元,比上年预算数增长13.42%。主要支出项目安排情况是:  一般公共千亿qy966娱乐游戏平台支出50.01亿元,国防支出6992万元,公共安全支出22.77亿元,教育支出108.76亿元,科学技术支出7.66亿元,文化旅游体育与传媒支出5.52亿元,社会保障和就业支出73.21亿元,卫生健康支出37.76亿元,节能环保支出5.33亿元,城乡社区支出20.45亿元,农林水支出43.15亿元,交通运输支出5.87亿元,资源勘探信息等支出11.07亿元,商业千亿qy966娱乐游戏平台业等支出1.86亿元,自然资源海洋气象等支出1.6亿元,住房保障支出8.35亿元,粮油物资储备支出7838万元,灾害防治及应急管理支出2.41亿元、预备费5.09亿元,债务付息支出3.4亿元,债务发行费支出232万元,其他支出1.41亿元。  2.政府性基金预算收支安排情况  2019年全市政府性基金预算收入安排115.71亿元,加上上级基金预算补助收入2.65亿元,上年结余结转5.58亿元,政府性基金预算收入总计安排数123.94亿元。  2019年全市政府性基金预算支出安排107.82亿元,加上结转下年2.78亿元,调出资金13.34亿元,政府性基金预算支出总计安排数123.94亿元。  3.国有资本经营预算收支安排情况  2019年全市国有资本经营预算收入安排2.73亿元,加上上年结转收入1.4亿元,国有资本经营预算收入总计安排数4.13亿元。  2019年全市国有资本经营预算支出安排1.91亿元,加上调出资金2.22亿元,国有资本经营预算支出总计安排数4.13亿元。  4.社会保险基金预算收支安排情况  2019年全市社会保险基金预算收入安排162.7亿元,加上上年滚存结余收入121.13亿元,社会保险基金预算收入总计安排数283.83亿元。  2019年全市社会保险基金预算支出安排168.93亿元,年终滚存结余114.9亿元,社会保险基金预算支出总计安排数283.83亿元。  (二)2019年市级预算草案  1.一般公共预算收支安排情况  2019年市级一般公共预算收入安排19.23亿元,比上年执行数增长5.03%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:  税收收入11.44亿元,比上年执行数增长10%。其中:增值税(含改征增值税)3亿元,比上年执行数增长9.95%;企业所得税1.57亿元,比上年执行数增长12.21%;个人所得税6550万元,比上年执行数增长3.42%;城市维护建设税8476万元,比上年执行数增长9.49%;土地增值税2.15亿元,比上年执行数增长10.71%;契税2.31亿元,比上年执行数增长10.07%;其他税收9100万元,比上年执行数增长10.04%。非税收入7.79亿元,比上年执行数降低1.49%。其中:专项收入1.15亿元,行政事业性收费收入2.05亿元,罚没收入1.98亿元,国有资源(资产)有偿使用收入7439万元,政府住房基金收入1.86亿元。  上述市级一般公共预算收入加上预计中央、省对市级的税收返还等补助收入,调入资金和预算稳定调节基金,县(市、区)预计上解收入,减去预计上解省支出和补助县(市、区)支出后,市级一般公共预算财力预计42.58亿元,相应安排一般公共预算支出42.58亿元。主要支出项目安排情况是:  一般公共千亿qy966娱乐游戏平台支出5.61亿元,比上年调整预算增长21.99%,主要是预列基本工资调标经费等;国防支出2028万元,比上年调整预算增加11%;公共安全支出4.37亿元,比上年调整预算增长15.09%;教育支出8.04亿元,比上年调整预算增长14.54%;科学技术支出3.46亿元,比上年调整预算增长155.38%,主要是新增安排支持平台公司创新转型专项,剔除此因素同口径增长15.49%;文化旅游体育与传媒支出1.51亿元,比上年调整预算增长3.06%,主要是上年含市广播电视台购置高清转播车等一次性经费,剔除此因素同口径增长11.43%;社会保障和就业支出3.8亿元,比上年调整预算增长12.21%;卫生健康支出1.81亿元,比上年调整预算增加14.03%;节能环保支出6402万元,比上年调整预算下降4.77%,主要是调整预算含当年一般债券安排的污泥无害化处理扩建项目资金,剔除此因素同口径增长15.92%;城乡社区支出1.66亿元,比上年调整预算增长12.44%;农林水支出2.7亿元,比上年调整预算下降18.08%,主要是调整预算含一般债券安排的新农村建设项目配套资金,剔除此因素同口径增长17.5%;交通运输支出2.31亿元,比上年调整预算增长4.82%,主要是调整预算含一般债券安排的公交专用道建设项目资金,剔除此因素同口径增长12.49%;资源勘探信息等支出9771万元,比上年调整预算增长32.5%,主要是新增安排企业上市奖励、增加产业集群发展专项;商业千亿qy966娱乐游戏平台业等支出3736万元,比上年调整预算增长59.86%,主要是新增安排中心城区农贸市场建设改造资金贴息;自然资源海洋气象等支出2498万元,比上年调整预算下降3.17%,主要是上年安排气象局突发事件预警信息发布系统建设一次性经费470万元,剔除此因素,同口径增长18.39%;住房保障支出1.57亿元,比上年调整预算增长5.14%;粮油物资储备支出870万元,比上年调整预算下降16.02%,主要是根据绩效评价结果核减储备粮油利息费用补贴;灾害防治及应急管理支出3771万元,比上年调整预算增长8.14%;预备费1.28亿元,比上年调整预算增长18.6%,达到一般公共预算支出的3%;债务付息支出1.22亿元,比上年调整预算增长8.2%;其他支出3200万元(均为增资增补经费),比上年调整预算下降62.35%,主要是根据人大财经委及审计要求将能列入具体科目的经费全部列入具体科目。  2019年市级预算支出严格执行中央八项规定和国务院约法三章要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,除中央、省、市有明确政策规定增加预算支出外,一律从严从紧安排;增加的经费突出四个必保,即必保个人经费、必保部门正常运转、必保民生工程、必保到期需偿还的政府债务支出;除此之外,重大改革经费统筹安排、据实保障,其他市级政策性支出或研究确定需安排的项目资金需求,根据轻重缓急,视财力量力安排。  2.政府性基金预算收支安排情况  2019年市级政府性基金预算收入安排4.3亿元,其中:国有土地使用权出让收入3亿元,城市基础设施配套费收入4696万元,污水处理费收入5680万元,彩票公益金收入2640万元。加上上级公路养路费转移支付收入2亿元和上年结余结转1.2亿元,市级政府性基金预算收入总计安排数7.5亿元。  2019年市级政府性基金预算支出安排4.5亿元,其中:城乡社区支出2.24亿元,其他支出2.26亿元(包含公路养路费转移支付收入安排的支出2亿元)。加上调出资金3亿元,市级政府性基金预算支出总计安排数7.5亿元。  3.国有资本经营预算收支安排情况  2019年市级国有资本经营预算收入安排1.13亿元,其中:利润收入1034万元,股利、股息收入2617万元,其他国有资本经营收入7612万元。加上上年结转3181万元,市级国有资本经营预算收入总计安排数1.44亿元。  2019年市级国有资本经营预算支出安排9616万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出326万元,国有企业资本金注入8533万元,其他国有资本经营预算支出757万元。加上调出资金4828万元,市级国有资本经营预算支出总计安排数1.44亿元。  4.社会保险基金预算收支安排情况  2019年市级社会保险基金预算收入安排17.27亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入8.55亿元,失业保险基金收入3994万元,职工基本医疗保险基金收入3.15亿元,工伤保险基金收入3337万元,生育保险基金收入2079万元,机关事业单位养老保险基金收入4.02亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入6213万元。加上上年滚存结余收入18.39亿元,市级社会保险基金预算收入总计安排数35.66亿元。  2019年市级社会保险基金预算支出安排16.07亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出8.77亿元,失业保险基金支出1613万元,职工基本医疗保险基金支出2.18亿元,工伤保险基金支出3442万元,生育保险基金支出2108万元,机关事业单位养老保险基金支出4.25亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出1603万元。加上年终滚存结余19.59亿元,市级社会保险基金预算支出总计安排数35.66亿元。  (三)2019年重点审核部门预算收支情况  按照市人大常委会的要求,2019年重点审核市科技局和市体育局部门预算草案。  1.市科技局。2019年部门预算收支安排情况:(1)收入预算总额为1291.65万元,其中:财政拨款收入752.17万元,上年结余结转收入539.48万元。(2)支出预算总额为1291.65万元。按支出项目类别划分:基本支出419.17万元,包括工资福利支出360.23万元、商品千亿qy966娱乐游戏平台支出39.88万元、对个人和家庭补助支出19.06万元;项目支出872.48万元。按支出功能科目划分:一般公共千亿qy966娱乐游戏平台支出44.08万元,科学技术支出1120.58万元,社会保障与就业支出97.57万元,住房保障支出29.42万元。  2.市体育局。2019年部门预算收支安排情况:(1)收入预算总额为5185.93万元,其中:财政拨款收入870.67万元,上年结余结转收入4000万元,事业收入18.5万元,其他收入296.76万元。(2)支出预算总额为5185.93万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出924.93万元,包括工资福利支出600.51万元、商品千亿qy966娱乐游戏平台支出82.95万元、对个人和家庭补助支出241.47万元;项目支出4261万元。按支出功能科目划分:教育支出512.42万元,文化旅游体育与传媒支出3147.74万元,社会保障与就业支出129.3万元,城乡社区支出1350万元,住房保障支出46.47万元。  具体收支情况见市科技局和市体育局2019年部门预算草案,请审议。  三、坚持高质量发展引领,全力以赴确保圆满完成2019年预算任务  2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,做好各项财政工作,对贯彻落实中央、省、市各项决策部署,促进经济高质量跨越式发展,维护社会和谐稳定,具有重要意义。全市各级财政部门将以五型政府建设为总抓手,着力打造六个财政,从更高水平更高层次发挥财政职能作用,为全市经济社会发展提供有力的政策和资金支持。  (一)牢牢把握经济发展的新常态,强化举措促进经济发展质量效益持续提升。在增速放缓的情况下,大力筹谋创新举措,力争实现四个超百亿,更加有力地推动经济发展。  一是实现减税降费降成本超百亿元。按照中央、省部署,不折不扣落实好更大规模的减税降费政策,确保为企业和个人减负,为实体经济降成本。实行普惠性减税和结构性减税相结合,重点减轻制造业、小微企业和科技型初创企业税收负担,支持实体经济发展;全面实施修改后的个人所得税法,减轻居民税负;推进更为明显的降费,清理规范地方收费项目。  二是实现各类债券直接融资超百亿元。策应中央较大幅度增加地方政府专项债券规模的政策红利,及时引导全市棚改等重大公益性项目加大债券争取力度,更好地满足全市基础设施建设资金需求。支持平台公司充分利用多层次资本市场,围绕三个中心、一个基地建设等重点领域,通过发行中期票据、企业债券、PPN、私募债等方式在债券市场直接融资,实施更灵活有效的资本运作。  三是实现四贷一保撬动金融资金超百亿元。支持市金控集团继续拓展助贷周转和小额贷款业务,打造中小微企业融资千亿qy966娱乐游戏平台平台。继续推进财园信贷通,按照稳规模、控质量、调结构原则,抓好风险防控和贷后管理,实现政银企共赢。稳步推进财政惠农信贷通,撬动更多金融和社会资本促进现代农业发展。增强财政信用担保实力,加大对小微企业、三农和创新创业的担保业务。  四是实现产业基金落地超百亿元。坚持市场化方向,在符合监管要求的前提下,支持平台公司灵活把握产业基金杠杆比例、落地方式和投资比例;对基金公司投资宜春给予激励性政策;建立健全合理的尽职免责和容错纠错机制。多措并举加快产业基金落地,为实施三群两谷一带产业工程及大数据、生态+大健康等产业发展提供强有力的金融支持。同时,加快将产业促进引导资金落到实处。  (二)牢牢把握以人为本的发展理念,坚决支持打好决胜小康三大攻坚战  一方面,立足财政职能,支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战。1.聚焦防范债务风险。坚决遏制违规举债行为和新增隐性债务,坚决制止违法违规融资担保和变相举债行为。进一步强化地方政府债务预算管理和限额管理,严格按照化债计划消化存量债务,构建管理规范、风险可控的债务管理机制。积极通过盘活存量、处置部分国有资产、开展债转股等方式综合化解,严防政府隐性债务风险。2.支持推进精准脱贫。市级拟整合安排扶贫专项资金1.9亿元,推进实施精准帮扶十大行动;拟安排农业发展升级专项2.3亿元,支持壮大农业八大产业,推动农业提质提效;拟安排县乡村公路建设和危桥改造补助9200余万元,推动城乡基础设施互联互通。3.支持打造生态文明。市级拟整合安排生态环保专项资金1.5亿元,其中:安排垃圾分类专项6900余万元,支持提高生活垃圾处理能力和循环经济水平;安排环境保护专项2000万元,支持开展蓝天保卫战、碧水保卫战和土壤污染防治行动;安排城市管护奖补资金3000万元,保障中心城区干净整洁;安排流域生态补偿等奖补资金2600余万元,激励加强流域水环境治理和生态保护力度。  另一方面,兜牢民生底线,不断提升人民群众获得感、幸福感、满意感。坚持经济发展和民生改善相协调,集中财力解决涉及群众切身利益的问题。市级拟安排教育事业发展专项资金5.6亿元,保障学校生均经费需求,优先支持教育事业发展;拟安排养老保险缺口补助、高龄津贴、居家养老等方面资金1亿余元,不断提高养老保障水平;拟安排城乡居民合作医疗保险、大病救助等配套资金6800余万元,防止困难群众因病致贫、因病返贫;拟安排党内激励关怀帮扶、村社区干部报酬相关资金6000余万元,切实保障基层党员、干部基本待遇;拟安排城乡居民低保、农村五保供养等配套资金3100余万元,加大对弱势群体的帮扶力度;拟安排惠民殡葬改革配套资金3800余万元,实施基本殡葬千亿qy966娱乐游戏平台等费用减免;拟安排食品药品安全经费1000万元,支持相关监管体系建设;拟安排公共安全专项资金5100余万元,支持给予老百姓更多安全感。  (三)牢牢把握深化改革的正确方向,加快建立高效可持续的现代财政制度。  1.尽快将中心城区财政体制调整落实到位。根据《中心城区财政体制调整基数划转方案》要求,尽快核定债务、管护、教育等划转基数,完成体制调整最后一公里2.全面清理部门存量资金。为提高财政资金使用绩效,对市直部门结余结转资金进行全面清理,项目支出结余的一律收回,支出预算结转超过两年的一律收回,项目短期内无法实施的一律收回。3.全面加强预算绩效管理。实现所有部门预算收支、政策和项目绩效评价全覆盖,实现四大预算绩效管理全覆盖;进一步完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,将评价结果科学运用在改进工作管理、优化预算安排上。4.提升国有资产管理水平。推进行政事业性国有资产管理信息化建设,建立从资产配置到处置全流程管理体系;探索建立评价资产投入效果的考核机制,实现资产与资金管理效益同步提升;引入第三方机构对国有资本经营收益进行核查,确保应收尽收。5.加强大额专项资金管理。健全完善各类专项资金使用管理制度,确保每个专项资金均对应一个管理办法,进一步规范资金拨付与管理,并用出实效。6.建立完善市级财政项目库。探索在市级围绕财政重点安排资金的重大项目、民生项目,以及部门一般项目等,建立相应的项目库,将项目入库与否及实施成效等作为预算安排的前提与依据。7.全面推行一体化国库集中支付系统。实现业务规范化、数据电子化、传递无纸化、资金安全化,从基础上筑牢财政国库资金安全防线。8.统一规范财务核算软件。试点将市级所有行政、参公单位纳入统一财务千亿qy966娱乐游戏平台平台,在规范财务核算、提升工作效能的同时,为财政和审计通过大数据实时监督提供基础。9.实施非税收入收缴系统改革。实现财政票据和非税收入收缴一体化、电子化、网络化管理,堵塞乱收费、违规收费的漏洞。10.积极配合机构改革工作。在部门预算批复时,充分考虑机构改革带来的变化,对需合并的进行合并,需分离的进行分离,确保部门预算科学合理下达。同时,积极跟进非税收入和社保征缴体制调整。  各位代表,做好2019年的财政工作任务艰巨、意义重大。全市各级财政部门将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,克难攻坚,砥砺奋进,不断开创财政改革发展新局面,为建设区域中心城市,实现全面建成小康社会奋斗目标作出新的更大的贡献! 0.2019年预算千亿qy966指定娱乐平台目录.pdf1.一般公共预算收入执行及预算表.pdf2.一般公共预算支出执行及预算表.pdf3.一般公共预算支出分项表.pdf4.一般公共预算本级基本支出表.pdf5.政府一般债务限额和余额情况表.pdf6.政府性基金收入执行及预算表.pdf7.政府性基金支出执行及预算表.pdf8.政府性基金支出分项表.pdf9.政府性基金转移支付表.pdf10.政府专项债务限额和余额情况表.pdf11.国有资本经营预算收入执行及预算表.pdf12.国有资本经营预算支出执行及预算表.pdf13.国有资本经营预算支出分项表.pdf14.社会保险基金收入执行及预算表.pdf15.社会保险基金支出分项表.pdf16.社会保险基金预算结余情况表.pdf17.社会保险基金支出执行及预算表.pdf18.政府债务限额和余额说明.pdf19.提前下达市县2019年转移支付补助资金情况表.pdf20.提前下达市县2019年转移支付有关情况的说明.pdf
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